Internes Kontrollsystem (IKS)
Kontrollen planen, durchführen und belegen
Kontrollen planen, durchführen und nachvollziehbar dokumentieren.
Legen Sie fest, was kontrolliert wird, in welchem Rhythmus und durch wen. Ergebnisse, Abweichungen und Nachweise bleiben am jeweiligen Kontrollschritt dokumentiert und stehen für interne Steuerung, Prüfung und Aufsicht bereit.
Was dieser Bereich für Sie übernimmt
Kontrollen einmal definieren
Welche Kontrolle, wie oft, durch wen. Einmal festgelegt, dann erinnert das System automatisch an die nächste Fälligkeit.
Nachweise laufend sammeln
Jede durchgeführte Kontrolle mit Ergebnis und Beleg dokumentiert, statt am Jahresende rekonstruiert.
Nachweise gezielt auffinden
Ergebnisse und Belege bleiben der jeweiligen Kontrolle zugeordnet. Fehlende Nachweise und offene Abweichungen sind sichtbar.
Lücken früh sehen
Wo eine Kontrolle überfällig ist oder ganz fehlt, macht das System darauf aufmerksam.
Abweichungen weiterverfolgen
Beispiel Benutzerberechtigungen: Rhythmus, Verantwortlicher, Prüfergebnis und Nachweis bleiben verbunden. Abweichungen werden mit Maßnahme, Termin und Abschlussnachweis weitergeführt.
Zu jeder Kontrolle sehen Sie, wann sie zuletzt lief und mit welchem Ergebnis. Fehlt ein Beleg, weist das System darauf hin, statt eine Lücke zu überdecken.
Wenn Software nicht reicht
Wo Kontrollen fachlich beurteilt werden müssen, sind unsere Fachleute an Ihrer Seite.
Sehen Sie das Zielbild für planbare interne Kontrollen.
In einer 30-minütigen Demo zeigen wir den aktuellen Funktionsstand und das Zusammenspiel mit der Compliance Suite.